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  4. Liquidação Nº 02010229.004
Dados do Empenho:

Número:02010229

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.978,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.021,20

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010229.004

Liquidada em: 28/03/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.871,10

Valor Líquido: R$ 3.871,10

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 28/03/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 - SECRETARIA DE GOVERNO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 3.871,101,00R$ 3.871,10
Total BrutoR$ 3.871,10
Total LiquidoR$ 3.871,10
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103003031/03/2025R$ 3.871,10