Empenho:02010229
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0301 - Secretaria de Governo
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.062,80
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.937,20
Projeto/Atividade:2.006 - Coordenação das Ações Política e Administrativa
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de Auxilio Transporte dos funcionários lotados na Secretaria de Governo.