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  4. Liquidação Nº 03030017.001
Dados do Empenho:

Número:03030017

Valor Total do Empenho:R$ 40.262,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.728,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.533,46

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03030017.001

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.728,54

Valor Líquido: R$ 11.728,54

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

FOPAG REF MAR25 - AUX DOENCA - EFETIVOS AG ENDEMIAS - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 11.728,541,00R$ 11.728,54
Total BrutoR$ 11.728,54
Total LiquidoR$ 11.728,54
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 11.728,54 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803104228/03/2025R$ 11.728,54