Empenho:03030017
Empenhada em: 03/03/2025Empenho Origem Nº:02010278 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 40.262,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.728,54
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.533,46
Projeto/Atividade:2.084 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Vigilância em Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa:52 - LICENÇA SAÚDE
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de benefícios assistenciais (AUXILIO SAÚDE), lotados na VIGILÂNCIA, Junto a Secretaria de Saúde. Complementar ao Empenho Original Nº 02010278