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  4. Liquidação Nº 03030018.001
Dados do Empenho:

Número:03030018

Valor Total do Empenho:R$ 64.881,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.465,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.415,74

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03030018.001

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 24.465,26

Valor Líquido: R$ 24.465,26

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

FOPAG REF MAR25 - AUX DOENCA - EFETIVOS ATENÇ ESPECIALIZ SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 24.465,261,00R$ 24.465,26
Total BrutoR$ 24.465,26
Total LiquidoR$ 24.465,26
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 24.465,26 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803109328/03/2025R$ 24.465,26