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  4. Liquidação Nº 24020003.002
Dados do Empenho:

Número:24020003

Valor Total do Empenho:R$ 21.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.800,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 24020003.002

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

68 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.200,00

Valor Líquido: R$ 7.200,00

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Ref. Fopag Aux. Financeiro Comp. Mar/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 7.200,001,00R$ 7.200,00
Total BrutoR$ 7.200,00
Total LiquidoR$ 7.200,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 7.200,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803052128/03/2025R$ 7.200,00