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- Liquidação Nº 07030013.001
Número:07030013
Valor Total do Empenho:R$ 424.742,65
Valor Total Liquidado:R$ 424.742,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:1490.53/2023DC
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.548.456,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.645.368,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149023111001
Valor Total do Contrato:R$ 7.645.368,00
Valor Empenhado:R$ 2.548.455,90
Saldo a empenhar:R$ 5.096.912,10
Liquidação: 07030013.001
Liquidada em: 28/03/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO (29.782.496/0001-84)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 424.742,65
Valor Líquido: R$ 424.742,65
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 28/03/2025
Histórico:
Valor que liquida para fazer face as despesas da 6º parcela do PROJETO VER E LER , conforme termo de fomento nº 1490.23.11.10.01, oriundo da dispensa de chamamento público nº 1490.53- DC, com o objetivo de prevenir e sanar possíveis problemas oculares em alunos da rede pública Municipal.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #31630 | TERMO DE FOMENTO VISANDO A PREVENÇÃO E RESOLUÇÕES DE POSSÍVEIS PROBLEMAS OCULARES EM ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DO PROJETO VER E LER. (SERVIÇO) | R$ 424.742,65 | 1,00 | R$ 424.742,65 | |
| Total Bruto | R$ 424.742,65 | ||||
| Total Liquido | R$ 424.742,65 | ||||