Dados do Empenho:

Número:07030013

Valor Total do Empenho:R$ 424.742,65

Valor Total Liquidado:R$ 424.742,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07030013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 424.742,65

Valor Total Liquidado:R$ 424.742,65

Pagamento 07050079

Pago em: 07/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Sub-elemento de Despesa 05 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE

Credor: INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO (29.782.496/0001-84)

Valor Total: R$ 424.742,65

Valor Líquido Pago: R$ 424.742,65


Histórico:

Valor que liquida para fazer face as despesas da 6º parcela do PROJETO VER E LER , conforme termo de fomento nº 1490.23.11.10.01, oriundo da dispensa de chamamento público nº 1490.53- DC, com o objetivo de prevenir e sanar possíveis problemas oculares em alunos da rede pública Municipal.