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- Pagamento Nº 07050079
Número:07030013
Valor Total do Empenho:R$ 424.742,65
Valor Total Liquidado:R$ 424.742,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:07030013.001
Valor Total da Liquidação:R$ 424.742,65
Valor Total Liquidado:R$ 424.742,65
Pagamento 07050079
Pago em: 07/05/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Sub-elemento de Despesa 05 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
Credor: INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO (29.782.496/0001-84)
Valor Total: R$ 424.742,65
Valor Líquido Pago: R$ 424.742,65
Histórico:
Valor que liquida para fazer face as despesas da 6º parcela do PROJETO VER E LER , conforme termo de fomento nº 1490.23.11.10.01, oriundo da dispensa de chamamento público nº 1490.53- DC, com o objetivo de prevenir e sanar possíveis problemas oculares em alunos da rede pública Municipal.