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  4. Liquidação Nº 02010414.004
Dados do Empenho:

Número:02010414

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 141.881,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 458.118,05

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010414.004

Liquidada em: 28/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 23.761,05

Valor Líquido: R$ 23.761,05

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 28/03/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 23.761,051,00R$ 23.761,05
Total BrutoR$ 23.761,05
Total LiquidoR$ 23.761,05
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103004431/03/2025R$ 23.761,05