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  4. Liquidação Nº 02010249.010
Dados do Empenho:

Número:02010249

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 417.265,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.882.734,81

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010249.010

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 23.139,32

Valor Líquido: R$ 17.432,42

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 01 Comp. Mar/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 23.139,321,00R$ 23.139,32
Total BrutoR$ 23.139,32
Total LiquidoR$ 23.139,32
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.566,34
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.140,56
Total das Retenções: R$ 5.706,90
Total Pago: R$ 23.139,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803082428/03/2025R$ 23.139,32