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  4. Liquidação Nº 02010249.012
Dados do Empenho:

Número:02010249

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 417.265,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.882.734,81

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010249.012

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 28.797,31

Valor Líquido: R$ 26.212,46

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 03 Comp. Mar/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 28.797,311,00R$ 28.797,31
Total BrutoR$ 28.797,31
Total LiquidoR$ 28.797,31
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.274,71
Vale TransportePagar/RecolherR$ 170,14
Total das Retenções: R$ 2.584,85
Total Pago: R$ 28.797,31 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803088928/03/2025R$ 28.797,31