Dados do Empenho:

Número:21020006

Valor Total do Empenho:R$ 139.280,10

Valor Total Liquidado:R$ 139.280,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.058/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.222.207,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.058.563,55

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149024011503

Valor Total do Contrato:R$ 1.406.212,45

Valor Empenhado:R$ 860.224,20

Saldo a empenhar:R$ 545.988,25

Liquidação: 21020006.001

Liquidada em: 08/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (69.366.326/0001-33)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 83540

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 16.878,09

Valor Líquido: R$ 16.675,55

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 31/03/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente aquisição de materiais e insumos odontológicos, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico nº14.058/2022 e ata de registro de preço nº14.006/2023, sob contrato nº1490.24.01.15.03
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#12265LIMA KEER 1A 25MM (CAIXA)R$ 18,285,00R$ 91,40
#12248RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR B3. (UNIDADE)R$ 48,4060,00R$ 2.904,00
#12294FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL (CAIXA)R$ 213,245,00R$ 1.066,20
#12354LIMA FLEXOFILE 21MM, 2A SERIE, 45-80. CAIXA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOT (CAIXA)R$ 5,8512,00R$ 70,20
#12341LIMA KERR 2O SERIE 25MM (CAIXA)R$ 18,215,00R$ 91,05
#12360KIT DE LIMAS HEDSTROEM 25 MM,1A SERIE, CAIXA COM 06. (CAIXA)R$ 18,005,00R$ 90,00
#12247KIT DE LIMAS HEDSTROEM 31 MM,2A SERIE, CAIXA COM 06. (CAIXA)R$ 18,005,00R$ 90,00
#12303LIMA KERR 1O SERIE 31MM (CAIXA)R$ 18,105,00R$ 90,50
#12267RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR INCISAL (UNIDADE)R$ 35,3060,00R$ 2.118,00
#13783SACO PARA LIXO HOSPITAL. BRANCO LEITOSO COM IDENTIFICAÇÃO (CRUZ EM VERMELHO). CAPACIDADE DE 20 LITROS. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES MEDINDO 38 X 50 X 0.025, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. PACOTE COM 100 UNIDADES. (PACOTE)R$ 37,0990,00R$ 3.338,10
#12322KIT DE LIMAS HEDSTROEM 31 MM,1A SERIE, CAIXA COM 06. (CAIXA)R$ 18,005,00R$ 90,00
#12284KIT DE LIMAS HEDSTROEM 25 MM,2A SERIE, CAIXA COM 06. (CAIXA)R$ 18,005,00R$ 90,00
#13786SISTEMA DE ACABAMENTO DE COMPÓSITOS. SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO COMPOSTO POR PONTAS ABRASIVAS DESTINADAS AO ACABAMENTO FINAL DE RESTAURAÇÕES EM RESINAS COMPOSTAS, COMPÔMEROS RESTAURADORES E NAS BORDAS DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS FIXADAS COM CIMENTOS RESINOSOS. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO 7 PONTAS SORTIDAS, SENDO 2 DISCOS, 2 TAÇAS E 3 CHAMAS DE VELA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. OBS: POR AVALIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ CHEGOU-SE A CONCLUSÃO QUE O PRODUTO PONTAS MONTADAS DA MARCA VIGODENT® NÃO ATENDE ÀS NECESSIDADES TÉCNICAS DESEJÁVEIS, DESSA MANEIRA ESTE PRODUTO É REJEITADO PARA COMPRA. (CAIXA)R$ 47,5050,00R$ 2.375,00
#13761CREME DENTAL SEM FLÚOR. TUBO DE 90G CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. (UNIDADE)R$ 12,2275,00R$ 916,50
#12330FIO DE SUTURA DE NYLON NO 6-0. (CAIXA)R$ 37,8926,00R$ 985,14
#12343RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL OPACA A3. (UNIDADE)R$ 41,2060,00R$ 2.472,00
Total BrutoR$ 16.878,09
Total LiquidoR$ 16.878,09
NÚMERO DA NOTA: 83540

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 27/03/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2503.69.366.326/0001-33.55.001.000083540.1.99587547.3

Número do Protocolo: 223250029939513

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 16.878,091,20%R$ 202,54
Total das Retenções: R$ 202,54
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2304008623/04/2025R$ 16.878,09