- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 03020119.002
Número:03020119
Valor Total do Empenho:R$ 204.562,80
Valor Total Liquidado:R$ 41.087,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 163.475,40
Número:081002/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025013043
Valor Total do Contrato:R$ 257.073,08
Valor Empenhado:R$ 209.691,44
Saldo a empenhar:R$ 47.381,64
Liquidação: 03020119.002
Liquidada em: 09/04/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASS.DOS MORAD.DO CONJ.ACARACUZINHO (07.651.201/0001-06)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 20.106,60
Valor Líquido: R$ 20.106,60
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 01/04/2025
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de março/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24847 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS MORADORES CJ ACARACUZINHO (SERVIÇO) | R$ 291,40 | 69,00 | R$ 20.106,60 | |
| Total Bruto | R$ 20.106,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 20.106,60 | ||||