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- Liquidação Nº 03020096.001
Número:03020096
Valor Total do Empenho:R$ 41.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.400,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.800,00
Número:01.013/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.688.041,91
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.172.196,25
Saldo a Contratar:R$ 23.515.845,66
Número:149024070501
Valor Total do Contrato:R$ 615.000,00
Valor Empenhado:R$ 307.500,00
Saldo a empenhar:R$ 307.500,00
Liquidação: 03020096.001
Liquidada em: 08/04/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 286
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 500,00
Valor Líquido: R$ 490,00
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 02/04/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação de material de comunicação visual. Material entregue conforme solicitado via Ordem de Serviço Nº 03020037.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24713 | IMPRESSÃO DIGITAL UV ADESIVO LEITOSO TAM A5, 4X0 COR (CENTO) | R$ 500,00 | 1,00 | R$ 500,00 | |
| Total Bruto | R$ 500,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 500,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 01/04/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. | Extraorçamentário | R$ 500,00 | 2,00% | R$ 10,00 |