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- Liquidação Nº 02010691.004
Número:02010691
Valor Total do Empenho:R$ 1.375.661,34
Valor Total Liquidado:R$ 1.250.162,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.001/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 18.141.091,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.141.091,56
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224082901
Valor Total do Contrato:R$ 18.141.091,56
Valor Empenhado:R$ 3.196.245,95
Saldo a empenhar:R$ 14.944.845,61
Liquidação: 02010691.004
Liquidada em: 22/04/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 21810
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 38.086,90
Valor Líquido: R$ 38.086,90
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 02/04/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 21810 - FEVEREIRO - COOPANEST - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #26130 | PROCEDIMENTOS ELETIVOS (UNIDADE) | R$ 3.063.371,40 | 0,012433 | R$ 38.086,90 | |
| Total Bruto | R$ 38.086,90 | ||||
| Total Liquido | R$ 38.086,90 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 31/03/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 596969626