Dados do Empenho:

Número:02010828

Valor Total do Empenho:R$ 32.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.100,00

Dados da Licitação:

Número:14.053/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 97.200,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 388.800,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149221072601

Valor Total do Contrato:R$ 388.800,00

Valor Empenhado:R$ 364.500,00

Saldo a empenhar:R$ 24.300,00

Liquidação: 02010828.003

Liquidada em: 07/04/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: DYNAMYKUS COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA (01.252.361/0001-98)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2289

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 8.100,00

Valor Líquido: R$ 8.100,00

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 02/04/2025


Histórico:

Liquidação da NF 2289 conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19409MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR 500KVA- REFERÊNCIA : MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR 500KVA AUTOMÁTICO EM PARALELO, EM RAMPA DA MARCA CUMMINS COM REPOSIÇÃO DE PELAS DE ATÉ 30% O VALOR DO EQUIPAMENTO. TOMB. 155613 (MÊS)R$ 2.500,001,00R$ 2.500,00
#19410MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR 500KVA REFERÊNCIA : MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR 500KVA AUTOMÁTICO EM PARALELO , E RAMPA DA MARCA CUMMINS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE ATÉ 20 % O VALOR DO EQUIPAMENTO TOMBO: 155614 (MÊS)R$ 2.500,001,00R$ 2.500,00
#19411MANUTENÇÃO PREVENITVA E CORRETIVA DE GERADOR 635KVA REFERÊNCIA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR 635KVA DA MARCA STEMAC COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE ATÉ 30% O VALOR DO EQUIPAMENTO . TOMB. 12687 (MÊS)R$ 3.100,001,00R$ 3.100,00
Total BrutoR$ 8.100,00
Total LiquidoR$ 8.100,00
NÚMERO DA NOTA: 2289

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 31/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0804006408/04/2025R$ 8.100,00