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- Liquidação Nº 05030069.001
Número:05030069
Valor Total do Empenho:R$ 42.531,84
Valor Total Liquidado:R$ 41.131,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.400,01
Número:14.001/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 18.141.091,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.141.091,56
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224082901
Valor Total do Contrato:R$ 18.141.091,56
Valor Empenhado:R$ 2.939.932,75
Saldo a empenhar:R$ 15.201.158,81
Liquidação: 05030069.001
Liquidada em: 07/04/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 21610
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 41.131,83
Valor Líquido: R$ 41.131,83
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 13/03/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 21610 - JANEIRO - COOPANEST - CONTRATO 1492.24.08.29.01 - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32436 | PLANTÃO DE 12 HORAS DE SEXTA NOTURNO, SÁBADO, DOMINGOS, FERIADOS E DIAS SANTOS (DIURNO DE 07 ÀS 19H, NOTUNRO DE 19H ÀS 7H) (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 3.544,32 | 11,605 | R$ 41.131,83 | |
| Total Bruto | R$ 41.131,83 | ||||
| Total Liquido | R$ 41.131,83 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/02/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 953742855