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- Liquidação Nº 23120012.002
Número:23120012
Valor Total do Empenho:R$ 565.347,74
Valor Total Liquidado:R$ 565.347,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:101011/24-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 565.347,74
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 565.347,74
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101024112601
Valor Total do Contrato:R$ 565.347,74
Valor Empenhado:R$ 565.347,74
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 23120012.002
Liquidada em: 04/04/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: JPG ENGENHARIA LTDA (18.747.463/0001-87)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 366
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 289.957,33
Valor Líquido: R$ 274.879,55
Valor Pago da RP R$ 289.957,33
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 03/04/2025
Histórico:
Despesas de R.P. com recuperação estrutural do pontilhão em Maracanaú - CE, de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente a 2º medição (07/02/2025 a 19/03/2025).Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #33916 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (SERVIÇO) | R$ 289.957,33 | 1,00 | R$ 289.957,33 | |
| Total Bruto | R$ 289.957,33 | ||||
| Total Liquido | R$ 289.957,33 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 24/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 289.957,33 | 4,00% | R$ 11.598,29 |
| IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 289.957,33 | 1,20% | R$ 3.479,49 |