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- Liquidação Nº 07030014.001
Número:07030014
Valor Total do Empenho:R$ 89.581,86
Valor Total Liquidado:R$ 89.581,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.017/2023CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.187.524,18
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.423.265,83
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024041101
Valor Total do Contrato:R$ 1.423.265,83
Valor Empenhado:R$ 1.423.265,83
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 07030014.001
Liquidada em: 04/04/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 524
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 89.581,86
Valor Líquido: R$ 87.702,94
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 03/04/2025
Histórico:
Valor que se liquida referente a 9ª medição do contrato nº 1490.24.04..11.01, cujo objeto diz respeito à contratação da empresa contratada para executar a reforma e ampliação da USF Flávio Belisário - Com recurso do PROINFRA.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #31599 | REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (SERVIÇO) | R$ 89.581,86 | 1,00 | R$ 89.581,86 | |
| Total Bruto | R$ 89.581,86 | ||||
| Total Liquido | R$ 89.581,86 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 28/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. | Extraorçamentário | R$ 89.581,86 | 0,00% | R$ 1.878,92 |