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- Pagamento Nº 08040053
Número:07030014
Valor Total do Empenho:R$ 89.581,86
Valor Total Liquidado:R$ 89.581,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:07030014.001
Valor Total da Liquidação:R$ 89.581,86
Valor Total Liquidado:R$ 87.702,94
Pagamento 08040053
Pago em: 08/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)
Valor Total: R$ 89.581,86
Valor do ISS: R$ 1.878,92
Valor Líquido Pago: R$ 87.702,94
Histórico:
reforma e ampliação da USF Flávio Belisário - Com recurso do PROINFRA. ABRIL/25.