Dados do Empenho:

Número:07030014

Valor Total do Empenho:R$ 89.581,86

Valor Total Liquidado:R$ 89.581,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07030014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 89.581,86

Valor Total Liquidado:R$ 87.702,94

Pagamento 08040053

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 89.581,86

Valor do ISS: R$ 1.878,92

Valor Líquido Pago: R$ 87.702,94


Histórico:

reforma e ampliação da USF Flávio Belisário - Com recurso do PROINFRA. ABRIL/25.