- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02011005.004
Número:02011005
Valor Total do Empenho:R$ 611.338,00
Valor Total Liquidado:R$ 218.410,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 392.927,53
Número:1490.21.1027.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.233.605,60
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.934.422,40
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021102801
Valor Total do Contrato:R$ 4.934.422,40
Valor Empenhado:R$ 2.692.233,16
Saldo a empenhar:R$ 2.242.189,24
Liquidação: 02011005.004
Liquidada em: 09/04/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 53.771,77
Valor Líquido: R$ 53.771,77
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 04/04/2025
Histórico:
Referente a despesas com procedimentos oftalmológicos - Fevereiro/2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11652 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA (MÊS) | R$ 2.810,00 | 1,00 | R$ 2.810,00 | |
| #11653 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO (MÊS) | R$ 9.070,60 | 1,00 | R$ 9.070,60 | |
| #11654 | SERVICOS OFTALMOLOGICOS (MÊS) | R$ 41.891,17 | 1,00 | R$ 41.891,17 | |
| Total Bruto | R$ 53.771,77 | ||||
| Total Liquido | R$ 53.771,77 | ||||