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  4. Empenho Nº 02011005
Dados da Licitação:

Número:1490.21.1027.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.233.605,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.934.422,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149021102801

Valor Total do Contrato:R$ 4.934.422,40

Valor Empenhado:R$ 2.692.233,16

Saldo a empenhar:R$ 2.242.189,24

Mais Detalhes

Empenho:02011005

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Aditivo:5 - 28/10/2024 a 28/10/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)

Valor Total do Empenho:R$ 611.338,00

Valor Total Liquidado:R$ 218.410,47

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 392.927,53

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 587.545,60

Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assistência à saúde, nas áreas de oftalmologia e fisioterapia, visando a realização de atividades de cunho ambulatorial e hospitalar, compreendendo consultas, tratamentos, revisões e cirurgias de média complexidade para complementar a rede assistencial de saúde do Município de Maracanaú, processo de Inexigibilidade nº1490.21.1027.01IL


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#11652 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA (MÊS)R$ 2.810,0010,00R$ 28.100,000,000,0010,00
#11653 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO (MÊS)R$ 12.592,7510,00R$ 125.927,500,000,0010,00
#11654 SERVICOS OFTALMOLOGICOS (MÊS)R$ 45.731,0510,00R$ 457.310,500,000,0010,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02011005.00324/03/2025R$ 53.473,39
R$ 0,00
02011005.00218/02/2025R$ 58.646,37
R$ 0,00
02011005.00112/02/2025R$ 52.518,94
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
14/02/202514020061FMSAC02011005ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)-R$ 52.518,94
25/02/202525020002FMSAC02011005ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)-R$ 58.646,37
27/03/202527030029FMSAC02011005ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)-R$ 53.473,39
Lista de Anulações
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