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  4. Liquidação Nº 03020105.002
Dados do Empenho:

Número:03020105

Valor Total do Empenho:R$ 15.339,35

Valor Total Liquidado:R$ 3.369,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.084,18

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:051021122703

Valor Total do Contrato:R$ 64.900,20

Valor Empenhado:R$ 52.767,56

Saldo a empenhar:R$ 12.132,64

Mais Detalhes

Liquidação: 03020105.002

Liquidada em: 09/04/2025

Unidade Gestora:

6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 03

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 780,63

Valor Líquido: R$ 771,26

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 07/04/2025

Histórico:

Liquidação referente as despesas com serviço de energia elétrica (Grupo B) cliente nº 088881548002 para as faturas de nº 157245842 e 157664050, Conforme contrato nº 0510.21.12.27.03 Incluso valor total de R$ 9,37 referente a Retenção de tributos federais. Consumo energético é referente ao mês de Março de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21992SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SRHP- GRUPO B (UNIDADE)R$ 780,631,00R$ 780,63
Total BrutoR$ 780,63
Total LiquidoR$ 780,63
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1404000814/04/2025R$ 780,63