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Dados do Empenho:

Número:03020520

Valor Total do Empenho:R$ 88.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.076,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.923,66

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:180121122701

Valor Total do Contrato:R$ 461.193,96

Valor Empenhado:R$ 338.600,32

Saldo a empenhar:R$ 122.593,64

Mais Detalhes

Liquidação: 03020520.002

Liquidada em: 08/04/2025

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300359673736

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.543,48

Valor Líquido: R$ 7.452,95

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 07/04/2025

Histórico:

Liquidação referente às despesas com a contratação de empresa para a distribuição de energia elétrica (Grupo B), de interesse da Secretaria de Esporte, no exercício financeiro de 2025, conforme Contrato nº 1801.21.12.27.01, oriundo do Processo de Dispensa de Licitação nº 001.12.12.13.01/DL.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21988SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SESP - GRUPO B (UNIDADE)R$ 7.543,481,00R$ 7.543,48
Total BrutoR$ 7.543,48
Total LiquidoR$ 7.543,48
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0904008709/04/2025R$ 7.543,48