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- Liquidação Nº 02011130.003
Número:02011130
Valor Total do Empenho:R$ 86.854,50
Valor Total Liquidado:R$ 74.781,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.073,02
Número:01.024/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101025010202
Valor Total do Contrato:R$ 166.233,32
Valor Empenhado:R$ 166.233,32
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 02011130.003
Liquidada em: 16/04/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2126
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 20.432,26
Valor Líquido: R$ 19.862,20
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 07/04/2025
Histórico:
Fornecimento quentinhas para o Pátio de Manutenção, durante o mês de março de 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19581 | REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA - COM ACOMPANHAMENTO COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 700 GRAMAS, COM ARROZ BRANCO E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA, COM OPÇÃO SENDO ALTERNADAS ENTRE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE, COM ACOMPANHAMENTO DE SUCO EM EMBALAGEM DE 200ML, OU REFRIGERANTE DE 237ML, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. (UNIDADE) | R$ 12,94 | 1.579,00 | R$ 20.432,26 | |
| Total Bruto | R$ 20.432,26 | ||||
| Total Liquido | R$ 20.432,26 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 31/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1710 - Planejamento, organização, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. | Extraorçamentário | R$ 20.432,26 | 2,79% | R$ 570,06 |