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  4. Liquidação Nº 02010114.004
Dados do Empenho:

Número:02010114

Valor Total do Empenho:R$ 14.370.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.312.600,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.057.399,07

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010114.004

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.110,68

Valor Líquido: R$ 5.935,35

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

REF. MARÇO/2025 - AJUSTE MENSAL
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 8.110,681,00R$ 8.110,68
Total BrutoR$ 8.110,68
Total LiquidoR$ 8.110,68
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.167,19
RPPS a RecolherReterR$ 1.008,14
Total das Retenções: R$ 2.175,33
Total Pago: R$ 8.110,68 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0804018908/04/2025R$ 8.110,68