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  4. Pagamento Nº 08040189
Dados do Empenho:

Número:02010114

Valor Total do Empenho:R$ 14.370.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.312.600,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.057.399,07

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010114.004

Valor Total da Liquidação:R$ 8.110,68

Valor Total Liquidado:R$ 5.935,35

Mais Detalhes

Pagamento 08040189

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.110,68

Valor Líquido Pago: R$ 5.935,35

Histórico:

REF. MARÇO/2025 - AJUSTE MENSAL

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