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Liquidação: 02010390.011

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.072,26

Valor Líquido: R$ 7.315,71

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Fopag.ajuste mensal.comiss 01.comp. março/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 8.072,261,00R$ 8.072,26
Total BrutoR$ 8.072,26
Total LiquidoR$ 8.072,26
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 671,72
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 84,83
Total das Retenções: R$ 756,55
Total Pago: R$ 8.072,26 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0804022408/04/2025R$ 8.072,26