1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 08040224
Dados do Empenho:

Número:02010390

Valor Total do Empenho:R$ 5.747.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.364.542,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.382.957,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010390.011

Valor Total da Liquidação:R$ 8.072,26

Valor Total Liquidado:R$ 7.315,71

Mais Detalhes

Pagamento 08040224

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.072,26

Valor Líquido Pago: R$ 7.315,71

Histórico:

Voltar