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  4. Liquidação Nº 02010347.012
Dados do Empenho:

Número:02010347

Valor Total do Empenho:R$ 1.347.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 309.016,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.037.983,22

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010347.012

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.994,78

Valor Líquido: R$ 2.770,19

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Fopag.ajuste mensal.comiss 02.comp. março/25-sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.994,781,00R$ 2.994,78
Total BrutoR$ 2.994,78
Total LiquidoR$ 2.994,78
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 224,59
Total das Retenções: R$ 224,59
Total Pago: R$ 2.994,78 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0804021508/04/2025R$ 2.994,78