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  4. Liquidação Nº 25020004.003
Dados do Empenho:

Número:25020004

Valor Total do Empenho:R$ 264.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 55.455,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 208.544,48

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 25020004.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.060,00

Valor Líquido: R$ 2.677,98

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Fopag.ajuste mensal.comiss 02.comp. março/25-planejamento
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 3.060,001,00R$ 3.060,00
Total BrutoR$ 3.060,00
Total LiquidoR$ 3.060,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 353,51
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 28,51
Total das Retenções: R$ 382,02
Total Pago: R$ 3.060,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0804021708/04/2025R$ 3.060,00