1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 08040217
Dados do Empenho:

Número:25020004

Valor Total do Empenho:R$ 264.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 55.455,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 208.544,48

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:25020004.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.060,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.677,98

Mais Detalhes

Pagamento 08040217

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.060,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.677,98

Histórico:

Voltar