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  4. Liquidação Nº 02010970.004
Dados do Empenho:

Número:02010970

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.285,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.714,06

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010970.004

Liquidada em: 11/04/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.214,30

Valor Líquido: R$ 2.077,77

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 07/04/2025

Histórico:

Serviço de energia elétrica (CUSD) referente ao mês de Abril de 2025 da Seinfra Sede, acrescida da Retenção de Tributos Federais no valor de R$ 136,53.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 2.214,301,00R$ 2.214,30
Total BrutoR$ 2.214,30
Total LiquidoR$ 2.214,30
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 136,53
Total das Retenções: R$ 136,53
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1504005415/04/2025R$ 2.214,30