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  4. Liquidação Nº 02010107.012
Dados do Empenho:

Número:02010107

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 211.840,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.088.159,39

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010107.012

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.081,34

Valor Líquido: R$ 1.000,24

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

FOPAG REF MAR25 - AJUSTE MENSAL COMISS 02 - SETEE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.081,341,00R$ 1.081,34
Total BrutoR$ 1.081,34
Total LiquidoR$ 1.081,34
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 81,10
Total das Retenções: R$ 81,10
Total Pago: R$ 1.081,34 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0804019708/04/2025R$ 1.081,34