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  4. Pagamento Nº 08040197
Dados do Empenho:

Número:02010107

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 211.840,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.088.159,39

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010107.012

Valor Total da Liquidação:R$ 1.081,34

Valor Total Liquidado:R$ 1.000,24

Mais Detalhes

Pagamento 08040197

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.081,34

Valor Líquido Pago: R$ 1.000,24

Histórico:

FOPAG REF MAR25 - AJUSTE MENSAL COMISS 02 - SETEE

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