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  4. Liquidação Nº 02010704.007
Dados do Empenho:

Número:02010704

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 90.188,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.811,36

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010704.007

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

69 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6.600,80

Valor Líquido: R$ 6.234,58

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Ref. Fopag Ajuste Mensal Comissionados 02 - Comp. Mar/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 6.600,801,00R$ 6.600,80
Total BrutoR$ 6.600,80
Total LiquidoR$ 6.600,80
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 366,22
Total das Retenções: R$ 366,22
Total Pago: R$ 6.600,80 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0804016408/04/2025R$ 6.600,80