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  4. Pagamento Nº 08040164
Dados do Empenho:

Número:02010704

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 90.188,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.811,36

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Dados da Liquidação:

Número:02010704.007

Valor Total da Liquidação:R$ 6.600,80

Valor Total Liquidado:R$ 6.234,58

Mais Detalhes

Pagamento 08040164

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.600,80

Valor Líquido Pago: R$ 6.234,58

Histórico:

Ref. Fopag Ajuste Mensal Comissionados 02 - Comp. Mar/2025.

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