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  4. Liquidação Nº 02010249.014
Dados do Empenho:

Número:02010249

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 417.265,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.882.734,81

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010249.014

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 27.913,32

Valor Líquido: R$ 25.504,84

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Ref. Fopag Ajuste Mensal - Comissionados 02 - Comp. Mar/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 27.913,321,00R$ 27.913,32
Total BrutoR$ 27.913,32
Total LiquidoR$ 27.913,32
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.361,64
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 46,84
Total das Retenções: R$ 2.408,48
Total Pago: R$ 27.913,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0804017608/04/2025R$ 27.913,32