1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010248.010
Dados do Empenho:

Número:02010248

Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.012.464,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.587.535,61

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010248.010

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.721,58

Valor Líquido: R$ 2.293,12

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Ref. Fopag Ajuste Mensal - Ativos Paef - Comp. Mar/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.721,581,00R$ 2.721,58
Total BrutoR$ 2.721,58
Total LiquidoR$ 2.721,58
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 428,46
Total das Retenções: R$ 428,46
Total Pago: R$ 2.721,58 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0804017208/04/2025R$ 2.721,58