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- Liquidação Nº 02010239.004
Número:02010239
Valor Total do Empenho:R$ 4.100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.670.362,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.429.637,55
Liquidação: 02010239.004
Liquidada em: 27/03/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 137,99
Valor Líquido: R$ 100,73
Competência: Março/2025
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/03/2025
Data de Solicitação 27/03/2025
Histórico:
FOPAG REF MAR25 - AJUSTE MENSAL CONTRATO TEMP ATENÇ BASICA -SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 137,99 | 1,00 | R$ 137,99 | |
| Total Bruto | R$ 137,99 | ||||
| Total Liquido | R$ 137,99 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 16,56 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 20,70 |
Total das Retenções: R$ 37,26