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Empenho:02010239

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 4.100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.577.797,89

Valor Total Anulado:R$ 522.202,11

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Projeto/Atividade:2.072 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Básica de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal CONTRATOS TEMPORÁRIOS, lotados na ATENÇÃO BÁSICA, junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010239.00525/04/2025R$ 907.435,44
R$ 0,00
02010239.00427/03/2025R$ 137,99
R$ 0,00
02010239.00327/03/2025R$ 895.960,91
R$ 0,00
02010239.00225/02/2025R$ 880.088,86
R$ 0,00
02010239.00127/01/2025R$ 894.174,69
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010534FMSAC02010239FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 894.174,69
26/02/202526020632FMSAC02010239FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 880.088,86
28/03/202528030612FMSAC02010239FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 895.960,91
08/04/202508040230FMSAC02010239FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 137,99
29/04/202529040955FMSAC02010239FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 907.435,44
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0205002002/05/2025PARCIALR$ 522.202,11