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  4. Liquidação Nº 02010268.012
Dados do Empenho:

Número:02010268

Valor Total do Empenho:R$ 4.423.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.165.197,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.258.302,87

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010268.012

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 24.279,67

Valor Líquido: R$ 20.466,46

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

FOPAG REF MAR25 - AJUSTE MENSAL PSF - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 24.279,671,00R$ 24.279,67
Total BrutoR$ 24.279,67
Total LiquidoR$ 24.279,67
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.391,49
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.421,72
Total das Retenções: R$ 3.813,21
Total Pago: R$ 24.279,67 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0804024108/04/2025R$ 24.279,67