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- Liquidação Nº 02010606.003
Número:02010606
Valor Total do Empenho:R$ 349.466,84
Valor Total Liquidado:R$ 262.100,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 87.366,71
Número:14.082/2020PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 839.997,24
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.985.198,92
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149221052801C
Valor Total do Contrato:R$ 3.985.198,92
Valor Empenhado:R$ 3.635.625,56
Saldo a empenhar:R$ 349.573,36
Liquidação: 02010606.003
Liquidada em: 16/04/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 16159
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 87.366,71
Valor Líquido: R$ 81.949,97
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 07/04/2025
Histórico:
Liquidação da NF 16159 conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22913 | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE GESTOR , MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO PERÍODICA COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (SERVIÇO) | R$ 87.366,71 | 1,00 | R$ 87.366,71 | |
| Total Bruto | R$ 87.366,71 | ||||
| Total Liquido | R$ 87.366,71 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 01/04/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 680560270
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 87.366,71 | 5,00% | R$ 4.368,34 |
| IR - PJ | 0002 - Energia Elétrica | Extraorçamentário | R$ 87.366,71 | 1,20% | R$ 1.048,40 |