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  4. Liquidação Nº 21020012.003
Dados do Empenho:

Número:21020012

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 150,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 849,79

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 21020012.003

Liquidada em: 31/03/2025

Unidade Gestora:

68 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 38,07

Valor Líquido: R$ 38,07

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 31/03/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 38,071,00R$ 38,07
Total BrutoR$ 38,07
Total LiquidoR$ 38,07
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 38,07 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103015531/03/2025R$ 38,07