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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:21020012

Empenhada em: 21/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 150,21

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 849,79

Projeto/Atividade:2.523 - Funcionamento da Unidade - SEMPO

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Descrição:

Despesas com os serviços de Tarifas Bancárias, em favor da Secretaria Municipal dos Povos Originários. 2025.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
21020012.00430/04/2025R$ 38,07
R$ 0,00
21020012.00331/03/2025R$ 38,07
R$ 0,00
21020012.00228/02/2025R$ 36,00
R$ 0,00
21020012.00128/02/2025R$ 38,07
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
28/02/202528020249SEMPO21020012BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 38,07
28/02/202528020250SEMPO21020012BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 36,00
31/03/202531030155SEMPO21020012BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 38,07
30/04/202530040217SEMPO21020012BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 38,07
Lista de Anulações
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