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  4. Liquidação Nº 05030089.001
Dados do Empenho:

Número:05030089

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 251.630,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 148.369,37

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05030089.001

Liquidada em: 10/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 128.577,89

Valor Líquido: R$ 128.577,89

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 09/04/2025

Histórico:

Referente a portaria ministerial n° 6.807 de 27 de Março de 2025,qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem, mês de Março/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 128.577,891,00R$ 128.577,89
Total BrutoR$ 128.577,89
Total LiquidoR$ 128.577,89
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1104000811/04/2025R$ 128.577,89