Dados do Empenho:

Número:05030089

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 251.630,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 148.369,37

Dados da Liquidação:

Número:05030089.001

Valor Total da Liquidação:R$ 128.577,89

Valor Total Liquidado:R$ 128.577,89

Pagamento 11040008

Pago em: 11/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Sub-elemento de Despesa 05 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Valor Total: R$ 128.577,89

Valor Líquido Pago: R$ 128.577,89


Histórico:

Referente a portaria ministerial n° 6.807 de 27 de Março de 2025,qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem, mês de Março/2025.