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  4. Liquidação Nº 02010765.003
Dados do Empenho:

Número:02010765

Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15

Valor Total Liquidado:R$ 20.175,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.525,57

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081022070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.148.663,66

Valor Empenhado:R$ 1.439.311,52

Saldo a empenhar:R$ 709.352,14

Mais Detalhes

Liquidação: 02010765.003

Liquidada em: 23/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 793393

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.418,61

Valor Líquido: R$ 4.418,61

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 10/04/2025

Histórico:

Referente a pagamento de combustível (gasolina comum), destinados a 1 (um) fiat strada placa RID6F27, 1 (um) fiat siena sedan placa RIJ7196, 3 (três) chev/onix, placas SBH5J50, SBH9E40 e SBR1C20, 1(um) hiunday hb20 placa SBM6G90 e 1 (uma) moto yamaha crosser placa SBL1G15 de interesse da Secretaria de Educação, período 01 à 31/032025 NF 793393
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6,5851671,00R$ 4.418,61
Total BrutoR$ 4.418,61
Total LiquidoR$ 4.418,61
NÚMERO DA NOTA: 793393

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 104T.9478.3944.5518799-T

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2404024124/04/2025R$ 4.418,61