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Dados do Empenho:

Número:02010765

Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15

Valor Total Liquidado:R$ 20.175,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.525,57

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010765.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.418,61

Valor Total Liquidado:R$ 4.418,61

Mais Detalhes

Pagamento 24040241

Pago em: 24/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 4.418,61

Valor Líquido Pago: R$ 4.418,61

Histórico:

período 01 à 31/032025 NF 793393

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