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- Liquidação Nº 02010584.003
Número:02010584
Valor Total do Empenho:R$ 21.912,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.418,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.494,00
Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022020202
Valor Total do Contrato:R$ 1.051.776,00
Valor Empenhado:R$ 726.084,00
Saldo a empenhar:R$ 325.692,00
Liquidação: 02010584.003
Liquidada em: 15/04/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 726
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.466,00
Valor Líquido: R$ 7.763,32
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 10/04/2025
Histórico:
Locação de VAN de placa SAP 3G69, destinada ao Pátio de Manutenção do dia 01 a 31 de março de 2025, totalizando 17 diárias.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16888 | VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA) | R$ 498,00 | 17,00 | R$ 8.466,00 | |
| Total Bruto | R$ 8.466,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.466,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/04/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, | Extraorçamentário | R$ 8.466,00 | 5,00% | R$ 423,30 |
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 2.539,80 | 11,00% | R$ 279,38 |